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結轉稅金時，本月無進項稅額，銷項稅額被留底稅額抵扣了怎么做賬呢？
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你好同學，當時之前有留底稅額的時候你掛到哪里了？是不是掛到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅了？
2022 05/27 10:50
84785043 
2022 05/27 10:51
是直接掛到未交增值稅借方的
李霞老師 
2022 05/27 10:55
你好，你掛的這個科目不太對哈。但是，既然你掛上了，那你可以這樣
借，應交稅費，應交增值稅銷項稅額、貸應交稅費，未交增值稅。
84785043
2022 05/27 11:06
這個是不是需要從應交稅費未交增值稅轉到應交稅費轉出未交增值稅呢？
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底稅費的時候就掛應交稅費轉出未交增值稅呢，
李霞老師
2022 05/27 11:09
正常掛留抵稅額的話，您是要掛到轉出未交增值稅里面的，你在做完我說的那個憑證以后，你可以再把那個未交增值稅轉到嗯，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅里面。
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