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2021年做賬管理費用-辦公費5000元，2022年要調(diào)2021年的分錄，改為管理費用-辦公費2000元和管理費用-研發(fā)費用3000元，2022年金蝶迷你版期初數(shù)據(jù)怎么修改成正確的（2022年新賬套已經(jīng)啟用，期初數(shù)據(jù)用的是調(diào)分錄前的數(shù)據(jù)）
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借研發(fā)支出研發(fā)費用
貸，利潤分配未分配利潤3000
2022 05/27 10:53
郭老師 
2022 05/27 10:53
期初數(shù)據(jù)可以不用修改的，如果你要修改的話，你得找你軟件售后
84784996 
2022 05/27 11:01
老師這個為什么會用到利潤分配這個科目啊，我腦子有點轉(zhuǎn)不過來，可以解釋一下嗎
郭老師
2022 05/27 11:02
你好，紅沖以前年度的管理費用小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤，如果是企業(yè)會計準則，用以前年度損益調(diào)整。
84784996
2022 05/27 11:07
我們是企業(yè)會計準則，那就是，借研發(fā)支出研發(fā)費用
貸，以前年度損益調(diào)整3000。這樣就可以了是嗎，除此之外還需要做別的分錄嗎
郭老師
2022 05/27 11:11
需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784996
2022 05/27 11:14
一共做2筆分錄是嗎？
郭老師
2022 05/27 11:15
你好，對的是的，是這么做的。
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