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郭老師，繼續(xù)回答工程施工，工程結(jié)算，主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)問題
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你好在的具體的什么問題？
2022 05/27 09:32
84784954 
2022 05/27 09:35
我現(xiàn)在在建筑施工單位的實際操作，發(fā)個表格給你，麻煩看一下整個成本，結(jié)轉(zhuǎn)做的對不對
郭老師 
2022 05/27 09:36
你好，沒有看到你的圖片。
84784954
2022 05/27 09:38
發(fā)Excel 表格，是一個建筑施工的成本核算表，看看我做的對不對，可以發(fā)嗎
郭老師
2022 05/27 09:39
你好發(fā)不過來，你只能發(fā)圖片的在這里。
84784954
2022 05/27 09:48
老師你的意思是工程施工——合同毛利我不要去做。直接按照你說的，結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算，主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本。最后差額就出來了，就是合同毛利。
郭老師
2022 05/27 09:50
你好，建議你不用做的，
你直接工程結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)到收入，
然后工程施工材料費這些明細結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本就是了，可以不用毛利潤
84784954
2022 05/27 09:51
好的，我截圖給你，麻煩看一下我的成本和分錄對不對
郭老師
2022 05/27 09:52
可以的，你截圖發(fā)過來。
84784954
2022 05/27 10:03
這是我做的成本核算
郭老師
2022 05/27 10:05
都是發(fā)生在項目所在地的是嗎？如果是的話可以的，可以這么做的
這種就不用做工程毛利合同，你直接用工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
84784954
2022 05/27 10:06
你看一下我的分配對不對。項目情況是，一個項目分3所學校在建筑施工，都是一家單位施工，所以有無法分開的費用發(fā)生，只能分攤，看一下我的分攤比例和分攤方法數(shù)據(jù)對不對？
郭老師
2022 05/27 10:07
分攤可以
它有多種方法，可以平均分攤，也可以根據(jù)當月確認的收入來分攤
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