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老師21年終結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款是借方負(fù)數(shù)這個(gè)怎么辦需要改嗎有什么影響嗎

84784963| 提問時(shí)間：2022 05/26 17:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒關(guān)系的呀，稅局不會(huì)管你的
2022 05/26 17:22
84784963
2022 05/26 17:27
我發(fā)現(xiàn)我期初4103本年利潤(rùn)科目貸方有余額，應(yīng)該是我21年沒有將本年利潤(rùn)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目，這怎么辦，直接這個(gè)月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
家權(quán)老師
2022 05/26 17:46
可以的，或者反記賬賬到去年末也可以，因?yàn)?，不涉及調(diào)整損益科目，不影響報(bào)表
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