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小規(guī)模納稅人年度匯算退稅款1862.67元，但是我們不想退，這個(gè)要怎么調(diào)整報(bào)表，調(diào)整金額怎么計(jì)算
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您好
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
金額1862.67/0.025=74506.8
2022 05/26 15:27
84784963 
2022 05/26 15:34
老師您好，怎么我按這個(gè)調(diào)整以后還需要退700多
bamboo老師 
2022 05/26 15:35
請(qǐng)問前面填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 有沒有填過數(shù)據(jù)？
84784963
2022 05/26 15:38
之前沒有填過
bamboo老師
2022 05/26 15:40
麻煩您把納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 跟主表截圖我看看
84784963
2022 05/26 15:49
老師納稅調(diào)整明細(xì)表我們填過14行的職工應(yīng)酬76864.43，剛才我按您計(jì)算的填寫在30行后還要退稅我就又把報(bào)表修改成之前的了
bamboo老師
2022 05/26 15:51
您去年季度申報(bào)的時(shí)候有沒有預(yù)繳過企業(yè)所得稅
84784963
2022 05/26 15:53
預(yù)交過的
bamboo老師
2022 05/26 15:55
您應(yīng)納稅額跟預(yù)繳稅額是一樣的？
您看八里面
84784963
2022 05/26 15:59
這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的
bamboo老師
2022 05/26 15:59
那您去年預(yù)繳是稅金是多少？跟帶出的數(shù)據(jù)一致嗎
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