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問(wèn)題已解決
老師 我去年有幾個(gè)月工資報(bào)錯(cuò)了 我現(xiàn)在去更正申報(bào)完后 那我今年的匯算怎么做？
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你好，今年的企業(yè)所得稅嗎？多申報(bào)了嗎
去年做了集體做了支付嗎？需要調(diào)增的，在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面減去，這個(gè)你更正申報(bào)的
2022 05/26 12:34
84784971 
2022 05/26 12:37
不是 ?老師 是工資報(bào)錯(cuò)了 我現(xiàn)在要更正去年的工資 ?但我的賬務(wù)已經(jīng)是按那個(gè)錯(cuò)誤的做的報(bào)表 ?我今年的匯算可以先按錯(cuò)的申報(bào) 再今年的賬務(wù)上把那筆更正的工資給紅沖嗎
郭老師 
2022 05/26 12:43
你現(xiàn)在是多計(jì)提了還是少計(jì)提了？
84784971
2022 05/26 12:44
多計(jì)提了
郭老師
2022 05/26 12:46
那就紅沖借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)增職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)多的。
84784971
2022 05/26 12:49
工資做的是 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
郭老師
2022 05/26 12:50
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資
為了這個(gè)收到了錢公戶的做到銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金的做到庫(kù)存現(xiàn)金里面。
84784971
2022 05/26 12:52
老師 ?我的意思的 我的工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的 ?那我現(xiàn)在紅沖的話 只做借 應(yīng)付職工貸利潤(rùn)分配嗎？
郭老師
2022 05/26 12:54
好，當(dāng)時(shí)你做了支付的嗎？當(dāng)時(shí)做了支付的，現(xiàn)在收回來(lái)了沒有？
84784971
2022 05/26 12:55
是法人的工資
郭老師
2022 05/26 12:56
你好
錢收回來(lái)了沒有？
郭老師
2022 05/26 12:56
當(dāng)時(shí)做了支付沒有
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