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請(qǐng)問(wèn)老師，庫(kù)存商品因過(guò)期報(bào)廢，做營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對(duì)嗎？還有所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎？

84785021| 提问时间：2022 05/26 09:31
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
做營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對(duì) 所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出不需要納稅調(diào)增
2022 05/26 09:31
84785021
2022 05/26 09:34
好，那需要填那張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
冉老師
2022 05/26 09:36
不需要填寫(xiě)的，學(xué)員
84785021
2022 05/26 09:37
好的，謝謝您老師！
冉老師
2022 05/26 09:39
不客氣，祝你工作順利
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