問(wèn)題已解決

你好老師！我們是主要做分揀服務(wù)的，4月份的分揀費(fèi)客戶還沒(méi)有付給我們，我們主要的成本就是人員工資，請(qǐng)問(wèn)老師4月份我計(jì)提人員工資怎么做分錄？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 19:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提人員工資 借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022 05/25 19:24
84784960
2022 05/25 19:25
請(qǐng)問(wèn)老師！沒(méi)有收到款項(xiàng)是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本？
鄒老師
2022 05/25 19:26
你好，沒(méi)有收到款項(xiàng)，需要做收入處理，通常結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 沒(méi)有收到款項(xiàng)，在應(yīng)收賬款掛賬就是了?
84784960
2022 05/25 19:30
是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我這個(gè)月確認(rèn)了收入，下個(gè)月收到款還得給他們開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么操作??！
鄒老師
2022 05/25 19:32
你好，下個(gè)月先把之前的無(wú)票收入紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票做收入分錄?
84784960
2022 05/25 19:34
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 19:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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