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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在做2021年匯算，發(fā)現(xiàn)去年一整年的成本都是暫估入庫(kù)，有些票是21年開進(jìn)來的，有些票是22年開進(jìn)來，那么我現(xiàn)在該如何調(diào)整2021年的成本，分錄怎么寫，之前的暫估怎么辦，因?yàn)殛惐酒辈皇峭荒赀M(jìn)的
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你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品當(dāng)時(shí)暫估是這么做的嗎？
2022 05/25 18:16
84784986 
2022 05/26 12:48
是的老師，現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的票有去年有今年的，我該怎么調(diào)成本
郭老師 
2022 05/26 12:52
你好，去年暫估，今年收到了發(fā)票紅沖之前的
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
然后再做發(fā)票的，
借庫(kù)存商品貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
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