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交了去年匯算清繳的企業(yè)所得稅，但是去年計提金額要比交的多怎么做賬
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你好，現(xiàn)在是需要沖銷多計提嗎？?
2022 05/25 16:39
84784963 
2022 05/25 16:44
是的要沖銷
鄒老師 
2022 05/25 16:45
你好
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用?
84784963
2022 05/25 17:13
比方說我去年計提100元 但是今年只需要交50元怎么寫分錄
鄒老師
2022 05/25 17:15
你好，沖銷多計提
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 50，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用??50
84784963
2022 05/25 17:19
以前年度損益調(diào)整用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 05/25 17:19
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784963
2022 05/25 17:21
好的謝謝您
鄒老師
2022 05/25 17:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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