問題已解決

我們是建筑企業(yè),有個項目選擇簡易計稅,有一部分轉(zhuǎn)包給另外一個公司了,在報增值稅是,這個分包款可以扣除嗎,如果需要填寫那個表了

84785012| 提問時間:2022 05/25 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,附表三百分之三第一列填寫價稅合計的收入后面的扣除項目本期發(fā)生額、實際抵扣金額填寫擬分包的。
2022 05/25 15:21
84785012
2022 05/25 15:26
對方也給開了增值稅普通發(fā)票,
84785012
2022 05/25 15:26
我這邊開的發(fā)票是在外地預(yù)交的,按照開票額的3%
84785012
2022 05/25 15:27
老師這個我是不是多交了,之前我也沒把分包這部分填上
郭老師
2022 05/25 15:32
你好,有普通發(fā)票可以的啊,不管是專票,普票都可以扣除分包款。
郭老師
2022 05/25 15:33
如果你沒有扣除分包款的話,正常交稅的屬于多嬌。
84785012
2022 05/25 15:36
外地預(yù)交的時候不是的和發(fā)票的一致了?
郭老師
2022 05/25 15:37
你好,你沒有利潤嗎?
84785012
2022 05/25 15:43
什么意思了?外地預(yù)交應(yīng)該怎么繳納
84785012
2022 05/25 15:46
回來如何填表,申報
郭老師
2022 05/25 15:48
外地預(yù)交的時候不是的和發(fā)票的一致了? 這個意思不就是說你的收入和你的成本一樣啦。
84785012
2022 05/25 16:10
我和甲方簽訂的是建筑勞務(wù)合同,試用這個政策嗎
郭老師
2022 05/25 16:14
你好,適合差額計稅的政策,可以的。
84785012
2022 05/25 16:44
老師,那我之前都沒有扣除,直接按開票額預(yù)交的,需要怎么處理
郭老師
2022 05/25 16:45
預(yù)繳的,你問下項目所在地稅務(wù)局,能給你退回來吧?
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