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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司2021年有個(gè)工程，是拿的別的公司中標(biāo)的，所以開(kāi)票都是別的公司開(kāi)的，這個(gè)公司也為小規(guī)模納稅人，開(kāi)的是專票，開(kāi)票金額是335000，然后我們公司給了對(duì)方10242的稅錢(qián)！這個(gè)稅費(fèi)它是怎么計(jì)算的呢？然后最近申報(bào)了所得稅，又要補(bǔ)交1500多的稅費(fèi)！是怎么計(jì)算的呢？
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同學(xué)你好
是增值稅還是什么
2022 05/25 15:24
84785035 
2022 05/25 15:27
10242是當(dāng)時(shí)交的增值稅和附加稅！這是收了我們幾個(gè)點(diǎn)的呢？另外匯算清繳，交的所得稅，還交了1500多，是怎么算的呢
樸老師 
2022 05/25 15:32
增值稅是九個(gè)點(diǎn)
附加稅是12%的嗎
84785035
2022 05/25 15:33
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票當(dāng)時(shí)都只開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的啊，怎么會(huì)是9個(gè)點(diǎn)，和12%？
樸老師
2022 05/25 15:37
同學(xué)你好
你們是小規(guī)模嗎
那就是3%
附加稅是增值稅的12%
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