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保險公司開給我們的專票，我入賬時候做的是借主營業(yè)務成本，待認證進項稅額，貸預付賬款。專票還沒認證，現(xiàn)在因為金額多開了700多，現(xiàn)在需要退回去重開，那我怎么做賬啊
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你好，。您好，對方給您開700的負數發(fā)票。
然后您坐前面的負數分錄。然后您坐前面的負數分錄。
2022 05/25 11:23
84785008 
2022 05/25 11:34
不是的，這個700直接退給我們賬上了。多開的發(fā)票退回去，按照扣了700后的金額給我們提供新發(fā)票。我是直接在本月做之前憑證的紅字，再重新根據新票做藍字么
玲老師 
2022 05/25 11:39
。這筆業(yè)務正規(guī)處理是把這張發(fā)票退回去重開。再開正確的發(fā)票。
玲老師
2022 05/25 11:39
然后你按正確的入賬和勾選。
玲老師
2022 05/25 11:39
退回來的，原來記應付賬款了，現(xiàn)在就紅沖應付賬款。
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