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代開專票做賬憑證怎么做？需要計提附加嗎？
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你好，借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
附加稅，在季度末集體就可以的
2022 05/25 09:59
84784968 
2022 05/25 10:02
為什么要在季度末計提？謝謝
郭老師 
2022 05/25 10:03
你好，小規(guī)模按季度來申報增值稅的
你只有三個月，做完了之后才能知道你的補(bǔ)加稅一共是多少。
84784968
2022 05/25 10:06
開票的時候附加稅已經(jīng)繳納了呀
郭老師
2022 05/25 10:06
我知道你已經(jīng)繳納了，但是你代開的時候有可能是不超過10萬或者是30萬，可以免地方教育和教育附加，如果你的銷售額超過了30萬的話，你不就得補(bǔ)上地方教育和教育附加。
84784968
2022 05/25 10:07
附加稅最后需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
郭老師
2022 05/25 10:07
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784968
2022 05/25 10:14
老師，結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做？如果不走損益類主營業(yè)務(wù)稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)的時候就沒有附加稅，怎么回事呢？謝謝
郭老師
2022 05/25 10:16
你好，借本年利潤貸稅金及附加
郭老師
2022 05/25 10:16
你是軟件做賬的嗎？你看下你的稅金及附加他是在損益類的科目名下吧？
84784968
2022 05/25 10:16
是的，金蝶
郭老師
2022 05/25 10:19
那你月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，其他的能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？最好是問下軟件售后，我們也是使用者不精通這個。
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