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問題已解決
老師，去年計提了費用發(fā)票，今年4月份補進來了。我是要把去年的分錄負數沖銷嗎？那進來的發(fā)票又怎么寫分錄呢？跟未分配利潤有關系嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，暫估和發(fā)票一致的話，你可以直接把發(fā)票放到去年的憑證后面，如果不一致的話，需要紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
2022 05/25 09:51
84785035 
2022 05/25 09:57
謝謝老師
郭老師 
2022 05/25 09:59
不用客氣，工作愉快
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