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老師，匯算清繳填報完需要退稅2000，但是我不想退稅得怎么調(diào)整報表呢
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你好，需要納稅，調(diào)增你的虧損的金額加上2000/2.5%
2022 05/25 09:35
84784958 
2022 05/25 09:41
老師，我直接調(diào)增算出數(shù)據(jù)填列就可以嗎，會不會有什么稅務(wù)風險呢，這個調(diào)整完企業(yè)的利潤表還需要調(diào)整嗎
郭老師 
2022 05/25 09:44
沒有風險的，你又不是多底褲。
郭老師
2022 05/25 09:44
沒有風險的，你又不是多抵扣
84784958
2022 05/25 09:49
我是三季度預繳了2000，然后四季度走了一次性資產(chǎn)扣除，整年利潤就5000，然后匯算清繳我也填了一次性資產(chǎn)扣除那個表，再像您說的這樣調(diào)增沒問題嗎
郭老師
2022 05/25 09:50
你匯算清交別一次抵扣啦
郭老師
2022 05/25 09:50
你別一次抵扣，看一下需要交稅嗎？
84784958
2022 05/25 09:52
我去年一次性扣除了65萬，你的意思是我別一次性扣除嗎
郭老師
2022 05/25 09:54
是的是的，是這個意思，是這么理解，是這么做的。
84784958
2022 05/25 09:56
那比如說我匯算清繳扣40萬，那跟我四季度就不一樣了呀，還有剩下25萬得怎么辦啊老師，而且我調(diào)整固定資產(chǎn)的話是不是就不用再另外調(diào)增虧損了
郭老師
2022 05/25 09:58
你好，這個沒有關(guān)系的，之前遇到你享受了一次抵扣，現(xiàn)在不想收了。
84784958
2022 05/25 10:01
就是我第四季度已經(jīng)填寫了固定資產(chǎn)一次性扣除表扣除了65萬，這次匯算清繳我想扣除40萬也是可以的，兩個表不一致也是可以的對嗎老師
郭老師
2022 05/25 10:03
哦對的是的，可以的
可以的
可以的
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