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匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表，固定資產(chǎn)沒(méi)有調(diào)整的話，需要填嘛？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表，固定資產(chǎn)沒(méi)有調(diào)整的話，也需要填寫(xiě)的
2022 05/25 09:28
84785028
2022 05/25 09:29
怎么填呢
鄒老師
2022 05/25 09:30
你好，根據(jù)單位固定資產(chǎn)原值，當(dāng)年折舊，累計(jì)折舊情況做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)?
84785028
2022 05/25 09:32
帳上記載金額，和稅收折舊金額，一樣就可以對(duì)吧
84785028
2022 05/25 09:33
填一樣就是沒(méi)有調(diào)整對(duì)嘛
鄒老師
2022 05/25 09:34
你好，是的，是這樣的
84785028
2022 05/25 09:48
幫忙看看這樣對(duì)嘛
84785028
2022 05/25 09:50
職工薪酬支出和納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填嘛？
鄒老師
2022 05/25 09:54
你好，是這樣填寫(xiě) 職工薪酬支出和納稅調(diào)整明細(xì)表，是需要填寫(xiě)的?
84785028
2022 05/25 10:01
職工薪酬，帳載填全年計(jì)提工資合計(jì)， 實(shí)際發(fā)生額：全年銀行實(shí)際支付合計(jì)，稅收金額等于帳載。 如圖對(duì)嘛
鄒老師
2022 05/25 10:02
你好 稅收金額等于實(shí)際支付金額才是的?
84785028
2022 05/25 10:05
稅收與實(shí)發(fā)為準(zhǔn)嘛？這樣的話12月份工資1月發(fā)，不能做稅前抵扣？? 要調(diào)整（調(diào)減）？
鄒老師
2022 05/25 10:06
你好，稅收金額等于實(shí)際支付金額才是的? 匯算清繳之前實(shí)際支付的工資，可以稅前扣除?
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