00:10:00
問題已解決
21年的業(yè)務(wù)招待費計入在今年，用以前年度損益，現(xiàn)在做21年匯算清繳怎么填報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
納稅調(diào)整明細表扣除項目
招待費第三行
賬載金額
2022 05/25 09:30
84785005 
2022 05/25 09:31
賬載金額填0？
郭老師 
2022 05/25 09:32
你好，賬載金額填寫你二一年的招待費，加上這個1000年度損益調(diào)整的。
84785005
2022 05/25 09:35
還是看不懂你說的，比如我發(fā)生5000的業(yè)務(wù)招待費，21年沒入賬，22年借：以前年度損益調(diào)整5000，貸業(yè)務(wù)招待費5000，那么現(xiàn)在填21年的匯算清繳，賬載金額填多少，請老師認真看問題
郭老師
2022 05/25 09:36
你好，賬載金額填寫5000
你二一年有做招待費嗎？如果沒有做的話，填寫這個5000就可以的
84785005
2022 05/25 09:41
賬載金額不是賬面上的數(shù)據(jù)嗎，我21年年沒入賬，賬上哪來的數(shù)？
郭老師
2022 05/25 09:43
你先填寫張載金額
不允許抵扣的所得稅多少
你看第二列多少
郭老師
2022 05/25 09:43
第二列的稅收金額是出來多少？他是按發(fā)生額的60%營業(yè)收入的，千分之五哪個小按照哪個來抵扣
閱讀 104
描述你的問題，直接向老師提問
177
意見反饋
