問(wèn)題已解決

老師，專管員說(shuō)增值稅留底退稅不退的話，說(shuō)要更正申報(bào)做無(wú)票收入，以后開(kāi)票可以沖抵，請(qǐng)問(wèn)我去稅務(wù)大廳更正申報(bào)做無(wú)票收入，請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)不處理有什么風(fēng)險(xiǎn)？就是我的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有這筆收入，因?yàn)閷?shí)際上我們是沒(méi)有收入的？只是不退留底退稅專管員說(shuō)要那樣處理

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 09:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1. 意思是你們報(bào)無(wú)票收入 去產(chǎn)生銷項(xiàng)稅抵減進(jìn)項(xiàng)稅 。? 之后可以紅沖無(wú)票收入 ；在你真實(shí)發(fā)生的 業(yè)務(wù)的時(shí)候在去? ?報(bào)稅開(kāi)票抵減? ；? ? ? 需要做分錄的。 不然你賬表不一致的?
2022 05/25 09:15
84785030
2022 05/25 09:19
稅管員是那樣說(shuō)的，如果不退增值稅留底退稅就要去大廳更正申報(bào)做無(wú)票收入，以后開(kāi)票了可以抵減
meizi老師
2022 05/25 09:24
你好 ；? 是的。? 可以這樣的；? ?我看好幾個(gè)稅務(wù)局都是這樣說(shuō)的? ?
84785030
2022 05/25 09:28
那問(wèn)題增值稅申報(bào)表更正了，賬務(wù)要更正嗎？
84785030
2022 05/25 09:29
就是我的賬務(wù)不更正，財(cái)務(wù)報(bào)表不變更行嗎？
meizi老師
2022 05/25 09:37
?你好 ；? ? ? 到時(shí)你要紅沖無(wú)票收入 ；到時(shí)賬上去? ?紅沖分錄 ； 在 申報(bào)表 無(wú)票收入欄次寫負(fù)數(shù)? ?
84785030
2022 05/25 09:40
那賬務(wù)還是要處理，財(cái)務(wù)報(bào)表還是要體現(xiàn)這一筆，
meizi老師
2022 05/25 09:44
?你好；是的。 你注意帳表一致 即可。? ??
84785030
2022 05/25 09:45
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 05/25 09:51
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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