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問題已解決
老師，您好，年末轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額需要結(jié)算平嘛？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？？公司沒有欠稅也沒有多繳稅
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你好，次月繳納了之后，就結(jié)平了啊
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
2022 05/24 19:21
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