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問(wèn)題已解決
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳表，實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額為負(fù)數(shù)，可以自行調(diào)整為零嗎？要怎么調(diào)整
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你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他
2022 05/24 15:42
84784998 
2022 05/24 15:45
直接把相應(yīng)金額填進(jìn)去就好了嗎？需不需要做其它帳務(wù)處理？
劉艷紅老師 
2022 05/24 15:49
不需要做賬務(wù)處理，調(diào)這個(gè)表就可以了
84784998
2022 05/24 15:55
其它行，具體要怎么填？
劉艷紅老師
2022 05/24 15:57
你填數(shù)字進(jìn)去，再去看后面，調(diào)到不用退稅就可以了，你這個(gè)是調(diào)增
84784998
2022 05/24 16:01
應(yīng)退稅為-47.9元，直接填調(diào)增列，其它列不用管，是吧。
劉艷紅老師
2022 05/24 16:05
是的，直接調(diào)增，凋到是0就可以了
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