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老師！科目匯總表每月都要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里對嗎科目匯總表每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配后的數(shù)據(jù)在科目匯總表里有余額嗎，
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你好，每個月的話，咱并不把本年度利潤分配里面。只有年底的時候才是這樣操作的。
2022 05/24 15:25
84785038 
2022 05/24 15:34
科目匯總表里年初一月份本年利潤的數(shù)據(jù)是上年虧損負——10萬加上本年1月份虧損本年利潤借方的數(shù)據(jù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的數(shù)在借方＋借方，上年在貸方就＋貸方對嗎
李霞老師 
2022 05/24 15:36
你好同學，對的就是這個意思，
84785038
2022 05/24 15:41
那到12月，本年利潤貸方6萬，是結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤6萬，貸:利潤分配_未分配利潤6萬。資產(chǎn)負債表里12月未分配利潤是_負4萬對嗎
李霞老師
2022 05/24 15:44
你好同學，對的，就是這個意思。
84785038
2022 05/24 15:49
我們公司第一年虧損10萬，第二年12月份申報企業(yè)所得稅利潤總額是填負_4萬，還填正6萬。我填的是負4萬。是不是錯了，彌補以前年度虧損怎么做賬
李霞老師
2022 05/24 15:59
您好，您的利潤總額不需要再填寫在你說的報表上的，它會，它主要是在資產(chǎn)負債表里進行體現(xiàn)。
84785038
2022 05/24 16:09
我12月申報企業(yè)所得稅利潤總額負4萬，要不要申報更正報表為利潤總額6萬？現(xiàn)在上傳資產(chǎn)負債表顯示負4后就算彌補虧損了嗎？做企業(yè)所得稅匯算清繳要填虧損的表嗎？
李霞老師
2022 05/24 16:12
你好不需要的，因為它是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的未分配利潤里面的。
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