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老師，我做企業(yè)所得稅匯算時，填寫好申報表做政策風(fēng)險提示時彈出這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好，第二個可以忽略，第一個你再核對一下哪個是正確的。
2022 05/24 15:06
84785046 
2022 05/24 15:10
老師，資產(chǎn)總額是不是4個季度的平均值嗎？
郭老師 
2022 05/24 15:11
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
4季度平均合計/4
84785046
2022 05/24 15:12
資產(chǎn)總額就是每個季度的季初值+季末值然后除以2得到季度平均值，這樣算出4個季度的平均值后相加除以4算出平均值
84785046
2022 05/24 15:12
是的，老師我就是這樣算的
郭老師
2022 05/24 15:13
你好，你看一下取數(shù)是正確的嗎？如果是正確的話也可以忽略。
84785046
2022 05/24 15:13
我匯算申報的這個數(shù)據(jù)才是對的，那我需要更改之前申報的季度財務(wù)報表嗎？
郭老師
2022 05/24 15:13
之前的修改不了就忽略就可以的，忽略第一個提示就行。
84785046
2022 05/24 15:17
老師，我的意思是之前申報有誤，需要去修改申報嗎？不修改有什么影響嗎？
郭老師
2022 05/24 15:18
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納里面，你試一下能修改嗎？我們這邊是修改不了。
84785046
2022 05/24 15:20
修改不了，我的意思是可以不修改嗎？不修改的話會不會有影響呢？
郭老師
2022 05/24 15:21
可以不用修改的，你修改不了，只能不修改，到時候稅務(wù)局會查的。
郭老師
2022 05/24 15:21
修改不了，應(yīng)修改，哪里也給你改不了
咱以后注意一下，填寫能填寫正確的就是填寫正確的
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