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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是2月份成立的公司，季報(bào)資產(chǎn)總額期初數(shù)據(jù)怎么填呢？可以填股東第一筆入資的數(shù)嗎？
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你好，二月份開(kāi)始有資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)嗎？如果是的話(huà)，季度初填寫(xiě)二月份的，季度末填寫(xiě)三月份的第一季度的
2022 05/24 14:28
郭老師 
2022 05/24 14:28
實(shí)際有收到投資款嗎？有收到的可以做，沒(méi)有收到的做不了。
84784991 
2022 05/24 14:30
收到了，2月初收到的
郭老師
2022 05/24 14:30
就可以這么做的，可以的。
84784991
2022 05/24 14:32
2月份開(kāi)始有資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)，2月份資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)期末余額是27.04萬(wàn)元，在2月初股東入資的數(shù)是31萬(wàn)元，我季報(bào)的時(shí)候按照31萬(wàn)元錄的數(shù)
郭老師
2022 05/24 14:36
你有其他的支出嗎？如果是的話(huà)，按照你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)，不能填寫(xiě)31萬(wàn)。
84784991
2022 05/24 14:37
有支出，支出房租了
郭老師
2022 05/24 14:38
按照資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)填寫(xiě)就可以的，不能填寫(xiě)31萬(wàn)，這個(gè)收到嗎？
84784991
2022 05/24 14:39
知道了，可是我已經(jīng)做完季報(bào)了，還能改嗎？
郭老師
2022 05/24 14:40
我們這邊是修改不了，你可以試一下電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，修改不了的話(huà)，你再下一個(gè)季度試一下能修改吧。如果下一個(gè)季度也修改不了的話(huà)，你只能在匯算清繳填寫(xiě)正確的。
84784991
2022 05/24 14:41
哦好的明白了，謝謝老師
郭老師
2022 05/24 14:45
不用客氣，工作愉快
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