問題已解決

老師你好,想請(qǐng)問下,2021年我司首次執(zhí)行新準(zhǔn)則,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,累積影響數(shù)調(diào)整2021年年初留存收益未影響本年利潤總額,但上年度匯算清繳時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增,請(qǐng)問該如何納稅調(diào)整呢?

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/24 14:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸:以前年度損益調(diào)整(資產(chǎn)減值損失)。在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”扣除類調(diào)整項(xiàng)目,(十三)跨期扣除項(xiàng)目,填寫數(shù)據(jù)即可。
2022 05/24 16:32
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