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老師，匯算清繳中納稅調(diào)整項目表里的業(yè)務(wù)招待費這句話是什么意思
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賬載金額之后，它稅收金額自動取數(shù)，只要你保存了主表里面的營業(yè)收入。
2022 05/24 12:06
84785014 
2022 05/24 12:07
主表是哪個？A100000嗎？主表其它的數(shù)據(jù)還沒填好呀。難道是最后填這個表嗎
郭老師 
2022 05/24 12:09
你好，對的是的
填寫主表里面的營業(yè)收入、營業(yè)成本，還有期間費用
保存你需要調(diào)整的項目，再去調(diào)整納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表這些。
84785014
2022 05/24 12:11
但是主表里的應(yīng)納稅所得額調(diào)整明細是灰色的啊，我不能填
郭老師
2022 05/24 12:13
主表里面的應(yīng)納稅所得額不用你填寫
郭老師
2022 05/24 12:13
主表里面你只需要填寫營業(yè)收入，營業(yè)成本，期間費用就可以的，這些能填寫進去吧？你是小型微利企業(yè)嗎？
84785014
2022 05/24 12:21
能，是小型微利，意思是其他的不填，即使保存時沒有數(shù)據(jù)后面的表填完會自動跳過去的是這意思嗎？
84785014
2022 05/24 12:21
我們是高新企業(yè)，享受加計扣除的
郭老師
2022 05/24 12:23
其他的還沒有填寫啊，你先填寫主表
把這個招待費弄完了，然后再去填寫加計扣除的在下面
郭老師
2022 05/24 12:24
有其他調(diào)整的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細表也填寫，如果沒有的話，職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表這些都需要填寫，按照下面的順序要求來就可以的。
84785014
2022 05/24 13:21
老師，是納稅調(diào)增條件這里，我填不進去數(shù)字，又寫著讓填A105000表，A105000表還讓保存主表引招待費數(shù)據(jù)。。應(yīng)該先填哪個的啊
郭老師
2022 05/24 13:24
你現(xiàn)在保存了主表嗎？你先主表保存一下，然后招待費賬載金額填寫不了。
郭老師
2022 05/24 13:24
調(diào)整哪一個業(yè)務(wù)的？
84785014
2022 05/24 13:25
沒有保存主表，因為納稅調(diào)整減少額也就是加計扣除的數(shù)字還沒過來，所以沒有保存，主表是最先保存的嗎？我是第一次年報，不太熟悉
郭老師
2022 05/24 13:26
是的是的，需要這么做的。
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