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甲公司202×年度營業(yè)收入5020萬元，營業(yè)成本3500萬元，稅金及附加120萬元，期間費(fèi)用合計(jì)320萬元，信用減值損失10萬元，資產(chǎn)減值損失40萬元，營業(yè)外收入100萬元，營業(yè)外支出10萬元（其中行政罰款2萬元），適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求：1、計(jì)算當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤、利潤總額、應(yīng)納稅所得額、所得稅費(fèi)用、凈利潤 2、編制所得稅費(fèi)用分錄

84785043| 提問時(shí)間：2022 05/24 11:38
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過程如下 營業(yè)利潤=5020-3500-120-320-10-40=1030 利潤總額=1030+100-10=1120 應(yīng)納稅所得額=1120+2=1122 所得稅費(fèi)用=1122*25%=280.5 凈利潤=1120-280.5=839.5 借：所得稅費(fèi)用839.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅839.5
2022 05/24 12:08
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