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問(wèn)題已解決
老師、員工的福利費(fèi)、應(yīng)該先計(jì)提然后發(fā)放、如果沒(méi)有計(jì)提直接發(fā)放的話、這個(gè)違法會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第幾條呢、或者其他的
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你好，你賬上直接借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸銀行存款嗎？
2022 05/24 11:52
84785042 
2022 05/24 11:54
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、貸銀行存款
郭老師 
2022 05/24 12:00
你好，那你這樣的話，你的應(yīng)付職工薪酬一直有借方余額。
郭老師
2022 05/24 12:00
你支付出去的這一部分費(fèi)用也沒(méi)有抵扣所得稅。
84785042
2022 05/24 12:18
是的呢、這個(gè)會(huì)計(jì)法有什么問(wèn)題么
郭老師
2022 05/24 12:25
那你的利潤(rùn)就不準(zhǔn)確了
少抵扣所得稅
多繳納了稅款
84785042
2022 05/24 12:41
正常是做借應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款、現(xiàn)在就做了一筆借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款
84785042
2022 05/24 12:41
這個(gè)有什么問(wèn)題、有什么依據(jù)可以定性呢
郭老師
2022 05/24 12:47
你好
看一下你第一個(gè)分錄是什么意思，借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個(gè)是什么意思？
郭老師
2022 05/24 12:49
這個(gè)是準(zhǔn)則規(guī)定的
可以看下
84785042
2022 05/24 13:10
新準(zhǔn)則福利費(fèi)必須要先計(jì)提然后在用吧
郭老師
2022 05/24 13:19
發(fā)生的當(dāng)月計(jì)提就可以的，不用提前做。
84785042
2022 05/24 13:23
準(zhǔn)則是必須要做計(jì)提么
郭老師
2022 05/24 13:26
你好，對(duì)的是的，必須計(jì)提的，即使會(huì)計(jì)制度也需要具體制度的時(shí)候，他是借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付福利費(fèi)。
84785042
2022 05/24 13:28
這個(gè)有制度和準(zhǔn)則么、剛剛我看了沒(méi)有具體的說(shuō)借貸方是什么
郭老師
2022 05/24 13:29
第一個(gè)圖片里面最后一個(gè)不就是嗎。
郭老師
2022 05/24 13:29
現(xiàn)在都是用準(zhǔn)則做賬，制度早就不用了。
郭老師
2022 05/24 13:29
我給你說(shuō)的制度也需要計(jì)提的意思是讓你知道，不管是以前還是現(xiàn)在都是需要計(jì)提，沒(méi)有不計(jì)提的情況。
84785042
2022 05/24 13:32
好的、謝謝老師
郭老師
2022 05/24 13:35
不用客氣，工作順利
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