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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，如果本月銷項(xiàng)發(fā)票已開，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)開回來(lái)，就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了？
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你好，確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你需要暫估入庫(kù)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/24 08:57
84785015 
2022 05/24 09:04
先暫估就是本月借庫(kù)存商品貸銀行存款，下月發(fā)票回來(lái)以后直接附到上月憑證下？
郭老師 
2022 05/24 09:07
你好，紅沖暫估，然后按發(fā)票的來(lái)做賬。
84785015
2022 05/24 09:17
你好，紅沖暫估后庫(kù)存商品借方是負(fù)數(shù)怎么辦
郭老師
2022 05/24 09:20
你好，那你的成本是不是沒(méi)有紅沖。
郭老師
2022 05/24 09:20
做暫估的成本需要紅沖的。
84785015
2022 05/24 09:38
暫估是含稅成本？
郭老師
2022 05/24 09:43
好，按照不含稅的來(lái)暫估。
84785015
2022 05/24 09:51
好的，按照含稅暫估會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果
郭老師
2022 05/24 09:52
你好，那你就成本就多了，你需要發(fā)票到了之后，紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785015
2022 05/24 10:01
紅沖暫估，借庫(kù)存商品-5貸應(yīng)付賬款-暫估-5，收到發(fā)票，借庫(kù)存商品4，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.52，銀行存款4.52，，，這樣庫(kù)存商品就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？
郭老師
2022 05/24 10:02
你好，借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1
84785015
2022 05/24 10:04
你好，是貸庫(kù)存商品-1吧？
郭老師
2022 05/24 10:05
你好，借庫(kù)存商品一和貸庫(kù)存商品-1有區(qū)別嗎？
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