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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問企業(yè)去年凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，對(duì)明年申報(bào)高企有影響嗎？現(xiàn)在再做調(diào)整，把它調(diào)成正數(shù)，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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姐，你好，高新企業(yè)是由凈資產(chǎn)增長率這個(gè)支票的，所以說盡量不應(yīng)為負(fù)數(shù)，另外的話，如果你要調(diào)整的話，如果你是合理的調(diào)整是沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
2022 05/24 06:08
84785030 
2022 05/24 06:24
您看我這樣解決行不行？去年沒有開票收入，只有進(jìn)賬37000，記入了負(fù)債。我把這37000調(diào)整成未開票收入可以嗎？ 另外股東轉(zhuǎn)入的錢，也記在了負(fù)債，我調(diào)成實(shí)收資本，可以嗎？
秦楓老師 
2022 05/24 06:33
同學(xué)你好，你把去年的進(jìn)賬的三萬七調(diào)整成未開票收入是可以的。股東轉(zhuǎn)到賬戶的錢必須注明投資款才可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
84785030
2022 05/24 06:36
怎么注明？ 是必須轉(zhuǎn)賬時(shí)備注上投資款？
秦楓老師
2022 05/24 06:56
同學(xué)，你好是的，如果股東要把投資款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本的話，他的轉(zhuǎn)賬的摘要里面一定要寫上投資款三個(gè)字。
84785030
2022 05/24 07:14
好的 謝謝
秦楓老師
2022 05/24 07:24
不客氣同學(xué)，祝您工作順利，如果老師的答復(fù)有幫助到你，麻煩給個(gè)好評(píng)哦。
84785030
2022 05/24 07:35
還想問問老師，我如果把去年的賬調(diào)了，就調(diào)那37000，調(diào)成未開票收入。稅務(wù)申報(bào)我該怎么處理？
秦楓老師
2022 05/24 08:03
同學(xué)你好，如果你想把這筆三萬七做成你的收入的話，你需要回到你的那個(gè)申報(bào)期，你這三萬七是哪個(gè)月收到的？在次月的所屬期增值稅申報(bào)表中申報(bào)未開票收入。
84785030
2022 05/24 08:23
去年11月份，季度申報(bào)
秦楓老師
2022 05/24 08:40
那就去更正2022年1月份申報(bào)的4季度的增值稅申報(bào)表
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