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老師匯繳清算里面去年工資84553.28元、社保：33419.4、公積金7502元，請(qǐng)問這個(gè)表怎么填

84784983| 提問時(shí)間：2022 05/23 20:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問工資計(jì)提的匯算清繳都發(fā)放了嗎 社保 公積金都是單位部分 都繳納了嗎
2022 05/23 20:16
84784983
2022 05/23 20:19
都發(fā)放繳納了
bamboo老師
2022 05/23 20:21
那帳載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額都分別填寫工資 社保 公積金對(duì)應(yīng)欄次??
84784983
2022 05/23 20:30
老師是這樣的嗎
bamboo老師
2022 05/23 20:32
是的 這樣填寫正確的
84784983
2022 05/23 20:39
老師，我們當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅小規(guī)模按2.5%來教的，但是現(xiàn)在這個(gè)表是按25%來核酸，這邊怎么來調(diào)的啊
bamboo老師
2022 05/23 20:40
請(qǐng)問您符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有沒有選擇A107040這個(gè)表
84784983
2022 05/23 20:43
我選了，怎么填啊，老師
bamboo老師
2022 05/23 20:44
看您主表上面沒有減免稅額啊 沒有A107040啊
84784983
2022 05/23 20:50
為什么說我們不符合啊
bamboo老師
2022 05/23 20:52
請(qǐng)問單位是分公司么
84784983
2022 05/23 21:15
不是的，我們沒有分公司
bamboo老師
2022 05/23 21:16
那資產(chǎn)總額多少 從業(yè)人數(shù)多少 應(yīng)納稅所得額多少
84784983
2022 05/23 21:23
12月底資產(chǎn)總額：2005535.64元、從業(yè)6人，納稅所得額23821.06元
bamboo老師
2022 05/23 21:23
符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的啊? 那您退出后 再進(jìn)入系統(tǒng)看還有沒有提示
84784983
2022 05/23 21:26
我已經(jīng)進(jìn)去幾次了，還是不行
bamboo老師
2022 05/23 21:27
那是系統(tǒng)問題? 明天上班后咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 看是怎么回事
84784983
2022 05/23 21:36
好的，謝謝
bamboo老師
2022 05/23 21:36
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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