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老師我們公司5月社保費 有個單位補繳 跟個人補繳 這個我需要怎么入賬
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你好；? 你這個是補繳納好久的年度的； 因為考慮是否跨年的分錄? ?
2022 05/23 17:01
84784991 
2022 05/23 17:05
補繳的好幾年的 從2021.7-2022.4
meizi老師 
2022 05/23 17:11
?你好；? ? ? ? ? 先做22年1月之前的做以前年度損益調(diào)整； 本年的走管理費用 ；? ? ： 借以前年度損益調(diào)整； 管理費用-單位部分社保? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分社保 ‘；? 繳納? 一起做 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-? 單位部分社保? ；其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款? ? ?’ 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784991
2022 05/24 09:24
老師能分開寫詳細一點嗎
meizi老師
2022 05/24 09:30
?你好；? ? ?我上面就是給你分別寫的； 一筆筆列的很清楚了哦? ? ?
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