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匯算清繳調(diào)增，產(chǎn)生了稅金，怎么做分錄

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 16:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 05/23 16:27
84784949
2022 05/23 16:31
我的做賬系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益，怎么處理？
鄒老師
2022 05/23 16:32
你好，那就這樣做分錄 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784949
2022 05/23 16:34
那我調(diào)增的工資怎么做
鄒老師
2022 05/23 16:34
你好，具體是什么原因?qū)е滦枰{(diào)增工資呢？?
84784949
2022 05/23 16:35
員工離職，多報(bào)了兩個(gè)月工資，員工申訴了
鄒老師
2022 05/23 16:37
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫(xiě)，進(jìn)行調(diào)增處理?
84784949
2022 05/23 16:38
好的。那我的賬需要處理嗎？如果處理，又怎么做分錄
鄒老師
2022 05/23 16:38
你好，你之前工資也多計(jì)提了嗎？?
84784949
2022 05/23 16:39
是的，去年多計(jì)提了
鄒老師
2022 05/23 16:39
你好，那就需要沖銷多計(jì)提的工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
84784949
2022 05/23 16:41
沒(méi)有以前年度損益調(diào)理科目，還是未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2022 05/23 16:42
你好，沒(méi)有? 以前年度損益調(diào)整，通過(guò)? 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 科目?
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