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老師，零申報的企業(yè)，做匯算清繳，職工薪酬那里填了1000元，提示了這個風險，這邊要怎么改啊
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職工教育經費那里沒有發(fā)生的不用管
2022 05/23 16:22
郭老師 
2022 05/23 16:22
工資薪金你賬上做了多少？實際都支付出去嗎？
84785023 
2022 05/23 16:22
實際沒有發(fā)生，之前都是填0，然后申報不過
郭老師
2022 05/23 16:23
你好，那你就應該填寫零的
郭老師
2022 05/23 16:23
單位去年一整年都沒有業(yè)務嗎？
84785023
2022 05/23 16:24
去年11月新辦的企業(yè)，所以沒有業(yè)務，也沒有支出。
郭老師
2022 05/23 16:26
那你應該全部填寫零，如果申報不了的話，你問一下你稅務局那邊兒去大廳能申報吧，因為從今年開始企業(yè)所得稅匯算清繳，還有生產經營所得稅匯算清交都是不允許填寫零
84785023
2022 05/23 16:27
所以不允許寫零，老師，您看哪里能增加點數(shù)據(jù)，不是零，就申報過去了呢
郭老師
2022 05/23 16:29
管理費用里面增加一筆，然后在納稅調整明細表30欄填寫張載金額
郭老師
2022 05/23 16:29
自己亂增加的有風險
84785023
2022 05/23 16:35
郭老師，30欄那里我填了200元，然后申報不通過，提示這個，這個是得怎么改嗎？
郭老師
2022 05/23 16:36
補你的主表看一下。
郭老師
2022 05/23 16:36
截圖你的主表看一下。
84785023
2022 05/23 16:37
老師，主表都是0
郭老師
2022 05/23 16:38
管理費用讓你填寫進去
主表里面的管理費用需要填寫進去。
郭老師
2022 05/23 16:38
然后你再納稅，調整明細表，扣除項目其它里面填寫賬載金額，你主表里面填寫多少，你現(xiàn)在就填寫多少。
84785023
2022 05/23 16:44
老師，麻煩您看一下主表和調整明細表，這樣填，對不，還有哪里要填的不？
郭老師
2022 05/23 16:44
營業(yè)外收入不要填寫。
84785023
2022 05/23 16:57
老師，-200那行，是營業(yè)利潤，沒有填營業(yè)外收入呢
郭老師
2022 05/23 17:04
那你納稅調增的業(yè)務呢？
84785023
2022 05/23 17:05
郭老師，我現(xiàn)在就只填了兩個200，一個是納稅調整明細表30行，200，然后主表管理費用200，其他的沒填，納稅調增在哪個表哪行填呢？
郭老師
2022 05/23 17:06
納稅調整明細表為什么沒有取數(shù)？主表，你是不是填寫了稅收金額，稅收金額不要填寫？
84785023
2022 05/23 17:10
老師，原來30行稅收金額填寫了200，現(xiàn)在改為0了，請問是這樣就可以了嗎？
郭老師
2022 05/23 17:11
是的是的，是這么做的。
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