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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月有一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票是作廢的，但是稅控盤里忘記作廢了，而且已經(jīng)抄稅完成才發(fā)現(xiàn)，因?yàn)槭谴卧虏荒苓M(jìn)行發(fā)票作廢了，那這個(gè)月國稅應(yīng)繳納的增值稅就要多交了嗎？增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 就按稅控盤抄稅完成的金額申報(bào)嗎
2017 05/08 14:36
84785016 
2017 05/10 15:42
但是國稅的增值稅申報(bào)表中有一聯(lián) 存根聯(lián)明細(xì) 需要申報(bào)，里面的金額是由金稅盤抄報(bào)的金額，不能進(jìn)行修改，與我實(shí)際申報(bào)的金額不符，應(yīng)該怎么辦
84785016
2017 05/10 16:42
那我按正常的申報(bào)，多交的稅費(fèi)下個(gè)月可以沖銷回來嗎
鄒老師 
2017 05/08 14:28
你好，按正確的申報(bào)，次月開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷收入，應(yīng)納稅額
鄒老師
2017 05/08 14:37
你好，按實(shí)際銷售不含稅金額申報(bào)
鄒老師
2017 05/10 15:43
能把你申報(bào)表與開票系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)發(fā)個(gè)圖片過來嗎
84785016
2017 05/10 16:17
@鄒老師：發(fā)票號(hào)為12059379這一張就是忘記作廢的發(fā)票，第二張是提交的時(shí)候顯示的
鄒老師
2017 05/10 16:20
忘記作廢的發(fā)票需要按正常的發(fā)票申報(bào)的
鄒老師
2017 05/10 16:42
你好，需要申請(qǐng)退稅
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