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請問公司租的廠房，對方?jīng)]有發(fā)票，那么攤銷的“制造費用”和“管理費用”，匯算清繳時，在哪張表里調(diào)增？
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你好，這個制造費用結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎？
2022 05/23 10:13
郭老師 
2022 05/23 10:13
管理費用在納稅調(diào)整明細表30欄填寫賬載金額。
84784998 
2022 05/23 10:20
郭老師，制造費用已結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了
郭老師
2022 05/23 10:21
那也是在30欄里面填寫就可以的。
84784998
2022 05/23 10:25
好像沒有30欄，是不是30行的（十七）其他
郭老師
2022 05/23 10:28
你好，對的是的，是這么做的
84784998
2022 05/23 10:31
郭老師是要調(diào)增吧
郭老師
2022 05/23 10:33
你好對的是的是調(diào)增。
84784998
2022 05/23 10:36
還有郭老師，購入的二手固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，計提的制造費用也結轉(zhuǎn)了，也是在30行其他里調(diào)增嗎？
郭老師
2022 05/23 10:37
你好，固定資產(chǎn)折舊得在105090這個表格，稅收金額減去這個沒有發(fā)票的折舊就可以啊。
84784998
2022 05/23 10:41
明白了，感謝郭老師的耐心解答！
郭老師
2022 05/23 10:46
不用客氣，工作愉快。
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