問(wèn)題已解決

老師你好，3月做的暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸應(yīng)付賬款，4月需要沖紅嗎？5月份才來(lái)了成本票來(lái)，分錄怎么做呢老師？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，五月發(fā)票到了你再紅沖就可以的
2022 05/23 09:46
郭老師
2022 05/23 09:46
五月份借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
84785039
2022 05/23 09:49
4月可以不管，月做沖紅？
郭老師
2022 05/23 09:51
對(duì)的是的，四月份沒(méi)有到發(fā)票，繼續(xù)暫估就行。
84785039
2022 05/23 09:52
5月收到的發(fā)票沒(méi)有暫估多，也行影響哈？
郭老師
2022 05/23 09:53
你好，那你只需要紅沖暫估的，剩下的發(fā)票沒(méi)有到的可以繼續(xù)暫估。
84785039
2022 05/23 09:54
那可不可以紅沖了，有好多發(fā)票做好多
84785039
2022 05/23 09:55
暫時(shí)就不暫估了，反正也還沒(méi)到季度申報(bào)?？梢圆?/div>
郭老師
2022 05/23 09:56
可以的，可以這么做。
84785039
2022 05/23 10:01
是這樣嗎老師？
郭老師
2022 05/23 10:02
對(duì)的是的，是這么做的。
84785039
2022 05/23 10:26
發(fā)票金額大于預(yù)付賬款,需要做兩筆分錄嗎，借:庫(kù)存商品，貸:預(yù)付賬款。借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金(補(bǔ)付少支付的賬款？是這樣嗎？不能做到一張憑證上嗎？
郭老師
2022 05/23 10:28
哦，那你們后期實(shí)際有支付碼，實(shí)際支付了的可以的。
郭老師
2022 05/23 10:28
可以在一個(gè)憑證里面的。
84785039
2022 05/23 10:34
老師是這樣嗎？之前預(yù)付的金額小余開(kāi)進(jìn)發(fā)票的金額。
郭老師
2022 05/23 10:34
可以的，可以這么做。
84785039
2022 05/23 10:53
老師之前合作的采購(gòu)的公司，用了預(yù)付賬款科目，5月采購(gòu)這次是現(xiàn)金支付的分錄應(yīng)該怎么做？
郭老師
2022 05/23 10:54
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、預(yù)付賬款、庫(kù)存現(xiàn)金。
84785039
2022 05/23 11:05
我是這樣做的，借庫(kù)存商品，貸庫(kù)存現(xiàn)金，但是這樣就沒(méi)顯示是那個(gè)公司了。 這樣做對(duì)不？借預(yù)付某某公司賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付某某賬款。
郭老師
2022 05/23 11:10
可以的，你們平時(shí)對(duì)賬不合算這個(gè)的。
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