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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅季平均人數(shù)值跟所得稅年報(bào)平均人數(shù)值不一樣怎么辦
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匯算清繳按照正確的那一個(gè)來(lái)填寫
2022 05/23 09:38
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填年度企業(yè)所得稅年報(bào)，這里的人數(shù)是怎么計(jì)算的呢？是指全年月平均值嗎？
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所得稅匯算清繳算從業(yè)人數(shù)平均值=（季初值+季末值）/2，這個(gè)季初值和季末值指什么呀
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年度所得稅匯算清繳中從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)中季度平均值=（季初值+季末值）/2。那么第一季度的季初值是指上年度12月的數(shù)值還是今年1月份的數(shù)值
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季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，這個(gè)季初值，是1月的人數(shù)嗎
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這個(gè)年報(bào)人數(shù)按平均人數(shù)？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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