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問題已解決
我是銷售方 8對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了我們的專票 現(xiàn)在票據(jù)有問題 我已經(jīng)叫購(gòu)買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購(gòu)買方把開具紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來 我們這邊再導(dǎo)入進(jìn)去才可以開？
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對(duì)的是的，讓他給你發(fā)一個(gè)電子版的，然后你再專票開具頁(yè)面打開，選擇紅字下載開具。
2022 05/23 09:08
84784955 
2022 05/23 09:15
那個(gè)文件是不是XML文件 他們開具紅字發(fā)票信息單上傳的時(shí)候 下載下來的一個(gè)文件
郭老師 
2022 05/23 09:16
你好，對(duì)的是的，是XML格式的。
84784955
2022 05/23 10:00
外包裝制造業(yè) 我們是從外面購(gòu)紙來 印刷 做成型出售 沒有原材料和成品的出入庫(kù)單 以目前的狀況該怎么做才合理呢
郭老師
2022 05/23 10:02
你好，你買來的值不就是原材料嗎？沒有發(fā)票你也可以正常做賬。
84784955
2022 05/23 10:04
我們有原材料的票據(jù) 但是不全 就是沒有有原材料和成品的出入庫(kù)單 我這邊在核算成本的時(shí)候怎么做才合理
郭老師
2022 05/23 10:07
你好，那你現(xiàn)在可以補(bǔ)上一個(gè)的，你們單位有倉(cāng)庫(kù)嗎？或者是你使用的軟件有出入庫(kù)單嗎
郭老師
2022 05/23 10:07
如果你沒有出入庫(kù)單的話，你怎么來做賬？是根據(jù)發(fā)票嗎？
84784955
2022 05/23 10:13
我們倉(cāng)庫(kù)沒有專門管理庫(kù)存單 的軟件 他們送貨單就是EXCEL打出來的 我現(xiàn)在主要的是沒有原材料和成品的出入庫(kù)單 也就是做賬的時(shí)候后面沒有附件 我做的其實(shí)很簡(jiǎn)單 來票了我怕就借原材料 貸應(yīng)付賬款 后面有進(jìn)票 領(lǐng)材料 后面沒單據(jù) 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品的時(shí)候后面沒單據(jù) 現(xiàn)在就是這種情況
郭老師
2022 05/23 10:16
那有沒有這種情況，材料到了，但是發(fā)票沒有到。
84784955
2022 05/23 10:18
肯定有啊 但是一般原材料一般不會(huì)怎么留庫(kù)的 原材料也是根據(jù)訂單來采購(gòu)的 但是他們紙是在外面買的 主要是印刷成形出售
郭老師
2022 05/23 10:22
那你們?cè)谟∷⑼戤呏箐N售出去，這個(gè)材料發(fā)票能到嗎？如果不能到的話，你這種情況下就需要做一個(gè)暫估入庫(kù)。
84784955
2022 05/23 10:26
有些發(fā)票實(shí)際永遠(yuǎn)到不了的 這個(gè)暫估不用管嘛 現(xiàn)在主要解決的是后面單據(jù)的問題
郭老師
2022 05/23 10:29
正常做賬，這守約，匯算清繳調(diào)整。
84784955
2022 05/23 11:00
如何做呢 可以麻煩老師指點(diǎn)下馬
郭老師
2022 05/23 11:02
借原材料貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款，
借生產(chǎn)成本貸原材料，
借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，
銷售出去
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784955
2022 05/23 11:10
借生產(chǎn)成本貸原材料，
借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本， 這兩步后面的單據(jù)呢 做第會(huì)做 主要是這個(gè)單據(jù)恩 我真的一也不會(huì)整了
郭老師
2022 05/23 11:13
你好，沒有出庫(kù)單，沒有原始憑證。
郭老師
2022 05/23 11:13
然后產(chǎn)品入庫(kù)的也不用原始憑證，直接這樣做就可以。
84784955
2022 05/23 11:20
你意思是說領(lǐng)用材料和成品入庫(kù)不用原始憑證這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢 ？ 原材料就用進(jìn)票來做的？銷售就用發(fā)票和送貨單還有合同 領(lǐng)料的數(shù)據(jù)和成品的數(shù)據(jù)怎么來弄呢 但是我每次做都是收入大于成本來做呢
郭老師
2022 05/23 11:21
好對(duì)的似的，實(shí)際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
郭老師
2022 05/23 11:21
只要你匯算清交，別抵扣所得稅就行。
郭老師
2022 05/23 11:22
原材料根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)欄沒有發(fā)票的，你這些也正常做賬，根據(jù)你的銀行回單和發(fā)票
郭老師
2022 05/23 11:22
你購(gòu)買的材料支付了，但是別人沒有給你開發(fā)票，你用你的銀行回單來做賬。
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