問題已解決

公司為增值稅一般納稅人，因遭臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉庫，該倉庫原價(jià)4 000 000元，已計(jì)提折舊1 000 000元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備；其殘料估計(jì)價(jià)值50 000元，殘料已辦理入庫。發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明的裝卸費(fèi)為20 000元，增值稅稅額為1 800元，以銀行存款支付。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1 500 000元，增值稅稅額為0元，款項(xiàng)已存入銀行。

84784952| 提問時(shí)間：2022 05/22 18:41
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理30000000 累計(jì)折舊10000000 貸固定資產(chǎn)40000000
2022 05/22 19:50
暖暖老師
2022 05/22 19:50
借原材料50000 其他應(yīng)收款1500000 貸固定資產(chǎn)清理1550000
暖暖老師
2022 05/22 19:51
借固定資產(chǎn)清理20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1800 貸銀行存款21800
暖暖老師
2022 05/22 19:52
借營業(yè)外支出28470000 貸固定資產(chǎn)清理28470000
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