問(wèn)題已解決

客戶在甲地辦理的套餐卡，充值5萬(wàn)贈(zèng)送2.5萬(wàn).現(xiàn)在客戶去乙地消費(fèi)了一筆3000元。實(shí)際績(jī)效只有3000×0.67=2010元?，F(xiàn)在甲地公司在客戶儲(chǔ)值卡上下賬3000元，其中2010需要付乙地，剩余的990元怎么做賬務(wù)處理

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/22 15:43
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！發(fā)票怎么開(kāi)的？
2022 05/22 15:46
84785005
2022 05/22 15:48
發(fā)票只開(kāi)了5萬(wàn)
耿老師
2022 05/22 15:49
你好！充值做的預(yù)收賬款嗎？
84785005
2022 05/22 15:51
是的，現(xiàn)在下賬3000元，但是實(shí)際只有2010的業(yè)績(jī)
耿老師
2022 05/22 15:57
你好！支付乙地的對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票嗎？
84785005
2022 05/22 15:58
現(xiàn)在給乙地只支付2010的費(fèi)用，但是從客戶的儲(chǔ)值卡（包含贈(zèng)送部分）下賬3000元剩余的990元記到哪個(gè)科目比較合適
耿老師
2022 05/22 16:12
你好！計(jì)入你們的收入就可以的
84785005
2022 05/22 16:21
好的，謝謝老師
耿老師
2022 05/22 16:59
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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