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企業(yè)所得稅年報 期間費用明細表中財務費用利息收入是-159.62 利潤表財務費用是-379.53 我期間費用明細表應該填哪個?

84784985| 提問時間:2022 05/22 11:43
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
同學您好,您期間費用明細表的財務費用的總金額一定要和利潤表的財務費用相符。你自己可以看一下,你三張表的財務費用金額都不相同,你利潤表上面是負的379.53,但是你期間費用表是負的789.54,然后你另外一張表歸集的財務費用的二級科目又是-159.62,所以說你財務費用你核算的有問題,首先你要搞清楚你整個財務費用,你的帳戶管理費花了多少錢,你的銀行利息收入到底花了多少錢,兩者之間的差額才是你財務利潤表上財務費用應該列式的數(shù)字,然后根據(jù)這個利息收入跟賬戶管理費再填入到期間費用明細這張表里面。
2022 05/22 11:51
84784985
2022 05/22 15:13
那我填利潤表財務費用-379.53?不是我做的賬不清楚這個
秦楓老師
2022 05/22 15:21
這種情況一看肯定是財務費用利息收入計入了貸方 借:銀行存款 貸:財務費用 這種分錄是錯的 金蝶財務費用不識別貸方 你看看是不是這個問題 現(xiàn)在無法看出來你那個財務費用才是準確的數(shù)據(jù) 你自己核對好了 才行
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