免費(fèi)問答

1. （1）缺陷：自己填制采購清單并由采購部門負(fù)債驗收可能導(dǎo)致人為失誤而追究不了責(zé)任 措施：驗收可以由其他部門進(jìn)行負(fù)債或者由其他部門進(jìn)行監(jiān)制 （2）缺陷：不能直接由會計進(jìn)行付款，沒有經(jīng)過審核，因為驗收部門是由采購部門進(jìn)行管轄的 措施：應(yīng)該交給相關(guān)部門進(jìn)行審核和蓋章而不是只由驗收部門一個單位進(jìn)行管轄 （3） 不能直接交給供貨商，因為可能導(dǎo)致串通進(jìn)行規(guī)避責(zé)任 措施：應(yīng)該先進(jìn)行申報批準(zhǔn)再進(jìn)行退貨 （4） 可能導(dǎo)致貨物失竊、人為損壞等破壞 措施：先放入倉庫，要取出時使用領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)用并進(jìn)行申報批準(zhǔn)才能取出加工 2. 應(yīng)該，因為該公司存在很多職能分工不明確，會導(dǎo)致很多責(zé)任落實不到位，資金浪費(fèi)，貪污的嫌疑。