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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年的暫估可以紅沖嗎，比如說(shuō)我21年12月暫估了18萬(wàn)的發(fā)票使得21年利潤(rùn)為負(fù)，已結(jié)賬，利潤(rùn)表利潤(rùn)為-900，科目余額表暫估余額18萬(wàn)。匯算清繳前拿到了25萬(wàn)發(fā)票，1，接著該怎么做賬，不用做賬，22年直接紅沖21年的暫估嗎，2，賬目要調(diào)的話應(yīng)該怎么調(diào)，可以說(shuō)具體點(diǎn)嗎，然后匯算清繳怎么做，調(diào)費(fèi)用類嗎
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您好，可以紅字沖回，成本費(fèi)用權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提，與發(fā)票無(wú)關(guān)，25萬(wàn)發(fā)票對(duì)應(yīng)是哪個(gè)期間？
2022 05/21 18:04
84785034 
2022 05/21 18:12
25萬(wàn)發(fā)票對(duì)應(yīng)的都是22年1到5月的，21年的帳早就結(jié)賬了，21年30萬(wàn)的管理費(fèi)用里面其中18萬(wàn)是暫估 的，也沒(méi)有紅沖，那我匯算清繳里面也不用調(diào)增調(diào)減了吧，是不是什么都不用管，直接在22年的帳里紅沖18萬(wàn)的暫估，任何正常做賬就可以了啊，把這25萬(wàn)發(fā)票也做到22年里去，可以這樣的嗎。
小林老師 
2022 05/21 18:43
您好，21年18萬(wàn)元是需要納稅調(diào)增，
小林老師
2022 05/21 18:43
您好，若不是真實(shí)業(yè)務(wù)，沖管理費(fèi)用
84785034
2022 05/21 19:02
可是我匯算清繳前進(jìn)來(lái)了25萬(wàn)票啊，不紅沖也不調(diào)增可以嗎，22年直接紅沖暫估再正常做賬
小林老師
2022 05/21 19:59
您好，您25萬(wàn)元發(fā)票與您暫估成本費(fèi)用沒(méi)有任何關(guān)系，所以不影響暫估。您暫估18是否真實(shí)業(yè)務(wù)？
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