問(wèn)題已解決

會(huì)員充值5000，送了5000消費(fèi)券，會(huì)員當(dāng)天消費(fèi)了4410都免單，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4482，另外有72也是公司收入，還有3660是要付給公司人的每天工資，實(shí)際收了客戶3732的錢(qián)。這怎么做分錄，老師？我加了會(huì)員充值又消費(fèi)的這個(gè)分錄平不了。沒(méi)加分錄就平了。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 15:51
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，銀行存款5000 合同負(fù)債5000 貸，預(yù)收賬款10000 借，預(yù)收賬款4410 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2205 合同負(fù)債2205 借，預(yù)收賬款4482+72 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2277 合同負(fù)債2277 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3660 貸，應(yīng)付賬款3660
2022 05/21 17:07
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