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小規(guī)模物業(yè)公司在整理賬務時，發(fā)現(xiàn)2020年一張熱力公司暖氣費發(fā)票沒有記賬，而該發(fā)票應該是由房產(chǎn)公司去支付的，熱力公司欠物業(yè)公司電費、房產(chǎn)公司欠熱力公司暖氣費，與物業(yè)公司簽訂的三方頂賬協(xié)議也沒有走賬，該合同規(guī)定在2020年7月完成頂賬手續(xù)，現(xiàn)在該如何處理？
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你好，首先同意你這種情況哈，嗯，他們在欠款的時候，你賬上有沒有發(fā)生過往來科目呢？就是說你和這些單位有沒有往來的科目掛賬呢？
2022 05/21 12:07
84784990 
2022 05/21 12:28
熱力公司掛的應收賬款-熱力公司，房產(chǎn)公司掛的其他應付款-房產(chǎn)公司
李霞老師 
2022 05/21 12:46
你好，那來了票據(jù)以后，你可以借費用，然后貸應收賬款。
84784990
2022 05/21 12:47
2020年的票能記費用嗎
李霞老師
2022 05/21 12:47
然后房產(chǎn)公司欠熱力公司的那部分，是你們來支付，那你們后期支付的時候。那就相當于借其他應付款貸庫存現(xiàn)金了。如果說你們不給這筆錢的話，就直接借，其他應付款，貸應收賬款。
李霞老師
2022 05/21 12:47
這筆票據(jù)的話，就不能做賬了。
84784990
2022 05/21 12:49
那三方頂賬怎么處理/
李霞老師
2022 05/21 12:52
您三方頂賬的話，如果說你現(xiàn)在賬面上掛著那兩個往來科目的話。你直接把那兩個往來科目對沖就行，然后把三方頂賬協(xié)議附到憑證。
84784990
2022 05/21 12:55
和乙方對賬，發(fā)現(xiàn)2020年開給乙方的發(fā)票有一張開重復了，該發(fā)票是稅務局代開的專票，對方也說該發(fā)票他們沒有記賬，但是客戶聯(lián)被對方丟失了，現(xiàn)在該如何處理？
李霞老師
2022 05/21 12:57
你好，這張發(fā)票，那就不入賬了。
84784990
2022 05/21 13:08
當時已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:24
你好，你現(xiàn)在把那張憑證反沖掉就可以了，然后匯算清繳的時候調(diào)增。
84784990
2022 05/21 13:35
專票的稅都是交過了，怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:44
你好，這張發(fā)票不是你交的稅的，然后跟你沒有關(guān)系呀。
84784990
2022 05/21 16:16
這是另外一張發(fā)票，是我方開給乙方的，2020年我方通過稅務局代開的專票，對方說她們沒有記賬可是我方記了收入了，并交了稅
李霞老師
2022 05/21 16:21
你好，那你這樣，因為你有一張發(fā)票聯(lián)找不到了，有可能你去稅務局的話，稅務局要求你要把這三聯(lián)兒全部交回給稅務局，如果說你交不回的話，稅務局會對你罰款，你考慮一下，你是交了罰款再紅沖合適，還是說直接不紅沖了？
84784990
2022 05/21 16:29
我直接調(diào)賬可以嗎
李霞老師
2022 05/21 16:30
你的意思你直接調(diào)整收入嘛，不不可以哈。
84784990
2022 05/21 16:31
我不調(diào)整收入，我調(diào)整未分配利潤和應收賬款
李霞老師
2022 05/21 16:34
你好同學，那不可以哈，那也是不可以的。
84784990
2022 05/21 16:45
那我應該怎么處理才能讓損失最小
李霞老師
2022 05/21 16:49
你這個收入金額不大的話就不要處理了，直接確定收入，如果收入金額很大的話，那你得拿著另外那兩張發(fā)票聯(lián)，去稅務局作廢這張票據(jù)。
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