問(wèn)題已解決

增值稅報(bào)表的實(shí)際抵扣稅額顯示負(fù)數(shù)，上期留抵小于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是應(yīng)納稅額是正數(shù)，并且進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出包括上個(gè)月留抵退稅的金額，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 17:11
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李霞老師
金牌答疑老師
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您好，首先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，咱是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/20 17:18
李霞老師
2022 05/20 17:19
如果有留底稅額的話，你得看看之前那個(gè)留底稅額，你記到哪個(gè)科目里面了。
84785039
2022 05/20 17:24
記到了很分散的各類費(fèi)用
李霞老師
2022 05/20 17:28
那你直接一次性借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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