問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除，我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛，我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊，那在下面11欄這里500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下，還是說(shuō)可以不填

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 16:06
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84784973
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
我填了11行后點(diǎn)保存顯示驗(yàn)證未通過(guò)，稅收折舊應(yīng)大于0，但是我不是要調(diào)減嗎，稅收根本不讓扣的啊，怎么可能會(huì)大于零呢，是不是這欄我調(diào)減的時(shí)候可以不填啊
2022 05/20 16:09
閻老師
2022 05/20 16:09
你好，需要體現(xiàn)出來(lái)的。
84784973
2022 05/20 16:11
但是我保存不了啊，那個(gè)稅收折舊和攤銷(xiāo)額怎么填啊，不是不讓扣嗎好。
閻老師
2022 05/20 16:20
你好，可以嘗試填寫(xiě)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為0
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