問題已解決

老師好，請問一下，生產(chǎn)型免抵退企業(yè)，出口時增值稅申報表里面相應的免抵退辦法銷售額也正常填寫了，后面這些相應的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅，相應的進項就必須轉(zhuǎn)出嗎？麻煩老師指點一下，謝謝！

84785037| 提問時間：2022 05/20 10:58
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，沒做退稅，要改為免稅，增值稅報表也要報免稅，對應做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/20 11:38
84785037
2022 05/20 11:52
那進項轉(zhuǎn)出了就直接做個分錄就不管了嗎？還是說要把對應進項轉(zhuǎn)出部分轉(zhuǎn)到成本里面?。?/div>
張壹老師
2022 05/20 14:04
你好，進項轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里的
84785037
2022 05/20 14:07
那這個分錄是：借：應繳稅費—應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅，借：主營業(yè)務成本，貸：應交稅費—應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出，還是可以直接做這后面這一條分錄就可以了呀？
張壹老師
2022 05/20 14:13
你好。進項轉(zhuǎn)出分錄，做這一條分錄就可以了 借：主營業(yè)務成本 貸：應繳稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
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