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老師,您好!我們2020年貸款了50萬,12月還了10萬,但以前同事做的支付財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬,現(xiàn)在還掛著50萬,實(shí)際欠40萬,怎么改

84784977| 提問時(shí)間:2022 05/20 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? ? 你的意思本身做短期借款借方 ; 結(jié)果做了財(cái)務(wù)費(fèi)用 ;要調(diào)整分錄是嗎? ?
2022 05/20 10:43
84784977
2022 05/20 10:49
是的,現(xiàn)在是2022年了,那是2020年還了10萬,我現(xiàn)在怎么調(diào)整過來呢
meizi老師
2022 05/20 10:54
?你好;? ? ? ?借短期借款? 10貸以前年度損益調(diào)整 10? 借? ?以前年度損益調(diào)整 10貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10? ? ?
84784977
2022 05/20 11:05
增加了未分配利潤(rùn)10萬,那我要交10萬的企業(yè)所得稅就行嗎?或者這月費(fèi)用很多可以抵掉那10萬嗎
meizi老師
2022 05/20 11:10
?你好;? ? ?是的。 相當(dāng)于沖了費(fèi)用了。 你利潤(rùn)增加 ; 去繳納 ;? ? 跨年了? ?到時(shí)先調(diào)增 ; 后面調(diào)減? ?
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